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?品質(zhì)部管理制度

 職責(zé)與權(quán)力 2019-04-12



一、目的


明確品質(zhì)部人員職責(zé)、權(quán)限,規(guī)范產(chǎn)品品質(zhì)控制流程,特制定本制度。


1.1適用范圍


適用于品質(zhì)部的管理、公司產(chǎn)品的品質(zhì)控制。


1.2主要職責(zé)


1.2.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制本部門各崗位工作人員的崗位職責(zé)、權(quán)限。


1.2.2各崗位人員依據(jù)本人的崗位職責(zé)、權(quán)限在工作中建立聯(lián)系,履行相應(yīng)職責(zé)。


1.3品質(zhì)部架構(gòu)




質(zhì)量中心副總


品質(zhì)部經(jīng)理





品質(zhì)保證工程師


品質(zhì)文員


品質(zhì)控制工程師






成品檢驗(yàn)員


過程檢驗(yàn)員


來料檢驗(yàn)員


二、品質(zhì)部職責(zé)


1) 建立品質(zhì)控制體系,制定品質(zhì)管理制度;


2) 制定工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法;


3) 編制公司各類產(chǎn)品和物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);


4) 來料、制造、成品品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范的制訂與執(zhí)行;


5) 來料、制造過程品質(zhì)的巡回檢驗(yàn)和出貨檢驗(yàn);


6) 不合格品處置及預(yù)防措施的訂立與執(zhí)行;


7) 品質(zhì)成本的分析與品質(zhì)控制事項(xiàng)的制定;


8) 評(píng)定產(chǎn)品質(zhì)量水平,報(bào)告存在的質(zhì)量缺陷;


9) 計(jì)量具、量表、檢測(cè)儀器、設(shè)備、工裝治具的校驗(yàn)與控制;


10) 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定,品質(zhì)能力的輔導(dǎo)、控制,保證物料的質(zhì)量;


11) 受理客戶產(chǎn)品質(zhì)量抱怨和投訴,原因分析及制定改善措施;


12) 品質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及執(zhí)行;


13) 對(duì)質(zhì)量管理類文件進(jìn)行維護(hù)和控制。



2.1品質(zhì)部經(jīng)理崗位職責(zé)


2.1.1崗位名稱:品質(zhì)部經(jīng)理


2.1.2直接上級(jí):質(zhì)量中心副總經(jīng)理


2.1.3直接下級(jí):品質(zhì)保證工程師、品質(zhì)控制工程師、文員


2.1.4工作職責(zé):


1) 建立、健全公司品質(zhì)管理控制體系;制定本部的各項(xiàng)管理制度、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法;管理品質(zhì)部的正常運(yùn)作;對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)的正常運(yùn)作負(fù)責(zé);對(duì)公司內(nèi)部的品質(zhì)事故負(fù)責(zé)。


2) 品質(zhì)管理體系的設(shè)計(jì),程序的擬定。


3) 成品、物料檢驗(yàn)計(jì)劃的制訂,品質(zhì)成本的控制并監(jiān)督完成。


4) 按照生產(chǎn)出貨要求制訂檢驗(yàn)計(jì)劃,生產(chǎn)急件優(yōu)先檢驗(yàn)安排。


5) 物料、制造過程、出貨品質(zhì)的質(zhì)量控制,檢查現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和追溯。


6) 讓步接收批準(zhǔn)與否決;不合格處置及評(píng)價(jià);成品品質(zhì)鑒定與判定意見的簽署;處理存在或是潛在的質(zhì)量問題,及時(shí)糾正并采取預(yù)防措施。


7) 控制檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象不再重復(fù)發(fā)生,進(jìn)行質(zhì)量問題的分析、改進(jìn)、跟蹤。


8) 日常工作質(zhì)量檢查和考核,指導(dǎo)、幫助、審核屬下人員專業(yè)技能和操作規(guī)范。


9) 審閱質(zhì)量日?qǐng)?bào);質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析;對(duì)降低產(chǎn)品的質(zhì)量成本提出改進(jìn)建議;質(zhì)量事故現(xiàn)場(chǎng)分析;對(duì)違反質(zhì)量規(guī)定者進(jìn)行考核及通報(bào)。


10) 供應(yīng)商的質(zhì)量管理,月度檢驗(yàn)合格率的統(tǒng)計(jì)以及對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施、品質(zhì)能力的輔導(dǎo)提升,控制和保證供應(yīng)商來料的質(zhì)量。


11) 計(jì)量器具、量表、檢測(cè)儀器、設(shè)備、工裝治具的校驗(yàn)與控制。


12) 所屬職能人員工作的安排、督導(dǎo)、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)。


13) 公司品質(zhì)代表,對(duì)客戶投訴負(fù)責(zé),處理相關(guān)外部、內(nèi)部事務(wù)。


14) 定期主持品質(zhì)例會(huì);參加相關(guān)工作例會(huì)。


2.2品質(zhì)部文員崗位職責(zé)


2.2.1崗位名稱:品質(zhì)部文員


2.2.2直接上級(jí):品質(zhì)部經(jīng)理


2.2.3直接下級(jí):無


2.2.4工作職責(zé):


1) 品質(zhì)部收文、發(fā)文記錄與文件資料的管理;


2) 品質(zhì)數(shù)據(jù)每周、每月統(tǒng)計(jì)匯總作周報(bào)、月報(bào),負(fù)責(zé)每月編寫制作質(zhì)量看板;


3) 品質(zhì)部辦公用品的申請(qǐng)、領(lǐng)取和發(fā)放;


4) 復(fù)印文件、會(huì)議召集、接待來訪人員等其它日常辦公事務(wù)。


5) 妥善保存檢驗(yàn)文件、原始記錄、量檢具的檢測(cè)記錄,整理成冊(cè)存檔備查。


2.3品質(zhì)保證工程師崗位職責(zé)


2.3.1崗位名稱:品質(zhì)保證工程師


2.3.2直接上級(jí):品質(zhì)部經(jīng)理


2.3.3直接下級(jí):無


2.3.4工作職責(zé):


1) 協(xié)助公司建立、健全品質(zhì)管理控制體系,為公司的質(zhì)量管理決策提供信息支持;參與質(zhì)量管理體系建構(gòu),維護(hù)和改進(jìn)的策劃、實(shí)施并確保其有效運(yùn)行。


2) 協(xié)助經(jīng)理制定本部的各項(xiàng)管理制度、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法,推進(jìn)業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化。


3) 制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范,設(shè)計(jì)和制定質(zhì)量檢驗(yàn)的各類表格。


4) 根據(jù)品質(zhì)控制體系實(shí)施情況制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃與督導(dǎo)執(zhí)行。


5) 做好各部門的交流,收集和整理合理化建議,跟蹤產(chǎn)品的使用情況作進(jìn)一步的質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)。


6) 配合工程技術(shù)人員進(jìn)行新產(chǎn)品、新工藝研發(fā)與試制圖紙、技術(shù)資料的審核工作,制定新產(chǎn)品品質(zhì)控制計(jì)劃,以確保其符合品質(zhì)保證要求和質(zhì)量。


7) 對(duì)生產(chǎn)工藝參數(shù)的改變?cè)斐僧a(chǎn)品的影響進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定,并論證和設(shè)定其是否合理性;定期評(píng)估解決施工工藝或質(zhì)量控制方案。


8) 制定計(jì)量器具、檢測(cè)儀器、設(shè)備、工裝治具的管理制度,建立各部門的日常使用的記錄、臺(tái)賬,監(jiān)督檢查各部門對(duì)計(jì)量器具的維護(hù)和保養(yǎng),定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校驗(yàn)和標(biāo)識(shí)工作。


9) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員資格認(rèn)定、品質(zhì)部人員的專業(yè)培訓(xùn)和考核;督導(dǎo)各檢驗(yàn)員的作業(yè),解答檢驗(yàn)員的疑問,指導(dǎo)、幫助、審核檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)規(guī)范操作。


10) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他日常管理工作以及臨時(shí)安排的工作。


2.4品質(zhì)控制工程師崗位職責(zé)


2.4.1崗位名稱:品質(zhì)控制工程師


2.4.2直接上級(jí):品質(zhì)部經(jīng)理


2.4.3直接下級(jí):檢驗(yàn)員


2.4.4工作職責(zé):


1) 制定各種與質(zhì)量相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與文件,根據(jù)技術(shù)要求編制物料、在制品、成品品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范。


2) 根據(jù)工程圖紙技術(shù)要求制作檢驗(yàn)樣品,設(shè)計(jì)測(cè)試治具,申購計(jì)量器具。


3) 負(fù)責(zé)解決檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題, 對(duì)不合格品給出參考意見,協(xié)助經(jīng)理作出處理;重大問題必須提交品質(zhì)部經(jīng)理與工程部、生產(chǎn)部審核后再作出處理;并及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量分析,查明的不合格品產(chǎn)生原因,提出糾正和預(yù)防措施,追蹤改善結(jié)果,防止同類問題重復(fù)發(fā)生。


4) 新產(chǎn)品開發(fā)與試制的參與及新產(chǎn)品品質(zhì)計(jì)劃的制定。驗(yàn)證產(chǎn)品的質(zhì)量水平,確保產(chǎn)品符合客戶要求。


5) 對(duì)供應(yīng)廠商所送貨物料進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn),并根據(jù)月度檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行等級(jí)月評(píng)估/季度評(píng)估/半年度評(píng)估/年度評(píng)估等。


6) 根據(jù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量分析及提出質(zhì)量推進(jìn)計(jì)劃和實(shí)施,輔導(dǎo)供應(yīng)商的質(zhì)量管理、品質(zhì)能力的提升,控制和保證物料的質(zhì)量。


7) 對(duì)檢驗(yàn)員的工作負(fù)責(zé),解答檢驗(yàn)員的疑問,督導(dǎo)各檢驗(yàn)員的作業(yè),指導(dǎo)、幫助、檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)規(guī)范操作;


8) 加強(qiáng)檢驗(yàn)和生產(chǎn)制造現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量控制,巡查現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和追溯,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的或是潛在的質(zhì)量問題,提出糾正和預(yù)防措施,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。


9) 發(fā)生質(zhì)量事故,協(xié)助經(jīng)理積極開好事故分析會(huì),認(rèn)真吸取教訓(xùn),努力提高產(chǎn)品的質(zhì)量。


10) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他日常管理工作以及臨時(shí)安排的工作。


2.5檢驗(yàn)員崗位職責(zé)


2.5.1崗位名稱:檢驗(yàn)員


2.5.2直接上級(jí):品質(zhì)控制工程師


2.5.3直接下級(jí):無


2.5.4工作職責(zé):


1) 嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等相關(guān)技術(shù)文件對(duì)物料、生產(chǎn)制造過程、成品出貨進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn),填寫《檢驗(yàn)記錄》并做好相關(guān)標(biāo)識(shí)。


2) 檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格問題及時(shí)填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格品單》,由品質(zhì)工程師確認(rèn)并給出參考意見,提交品質(zhì)部經(jīng)理處理;重大問題必須提交品質(zhì)部經(jīng)理與工程部、生產(chǎn)部審核后再作出處理;對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)生的問題進(jìn)行處理過程跟蹤,積極向品質(zhì)部經(jīng)理建言獻(xiàn)策,控制檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象不再重復(fù)發(fā)生。


3) 協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量分析,查明的不合格品產(chǎn)生原因,提出改進(jìn)措施和建議,防止同類問題重復(fù)發(fā)生。


4) 對(duì)不合格品打上標(biāo)記、登記、隔離存放。保證不合格的零件、成品不裝配,不合格的產(chǎn)品不出廠。


5) 加強(qiáng)裝配過程巡檢,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知相關(guān)人員予以解決,必要時(shí)可以要求停止生產(chǎn)并及時(shí)報(bào)告。


6) 監(jiān)督裝配人員正確使用工量具,監(jiān)督產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程的貫徹執(zhí)行。如裝配人員不正確使用工量具、違反工藝規(guī)程、崗位操作法及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可令其改正,甚至可以要求暫停有關(guān)人員的工作。


7) 發(fā)生質(zhì)量事故,積極參與開好事故分析會(huì),認(rèn)真吸取教訓(xùn);積極參與質(zhì)量管理、技術(shù)革新活動(dòng),協(xié)助品質(zhì)部經(jīng)理定期召開質(zhì)量分析會(huì),努力提高產(chǎn)品的質(zhì)量。


8) 嚴(yán)格按照計(jì)量器具操作要求進(jìn)行使用,做好常用質(zhì)檢、試驗(yàn)器具的使用、保管和維護(hù)工作;


9) 積極參加相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),及時(shí)完成上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)和負(fù)責(zé)相關(guān)崗位缺崗時(shí)的職務(wù)代理。


10) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他日常管理工作以及臨時(shí)安排的工作。


三、品質(zhì)控制流程


3.1目的:


為規(guī)范公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)制度,嚴(yán)格控制不合格品流程,避免因檢驗(yàn)失誤而造成的損失,有效的保證產(chǎn)品質(zhì)量,確保生產(chǎn)工作的及時(shí)有序完成,特制定本流程。


3.2適用范圍:


適用于所有用于生產(chǎn)的原、輔材料、成品件、標(biāo)準(zhǔn)件和外協(xié)加工件的檢驗(yàn)和試驗(yàn),適用于生產(chǎn)制造過程中的每個(gè)工序。 


3.3來料檢驗(yàn)


來料檢驗(yàn)是為檢驗(yàn)生產(chǎn)用物料質(zhì)量是否合乎工程技術(shù)要求,嚴(yán)格控制不合格品流程,確保產(chǎn)品質(zhì)量。


3.3.1來料檢驗(yàn)方法:


1) 外觀檢測(cè):一般用目視、手感、樣品進(jìn)行驗(yàn)證;


2) 尺寸檢測(cè):一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證;


3) 結(jié)構(gòu)檢測(cè):一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證;


4) 特性檢測(cè):如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性,一般采用檢測(cè)儀器和特定方法來驗(yàn)證。


3.3.2來料檢驗(yàn)方式的選擇 :


1) 全檢:適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。


2) 抽檢:適用于平均數(shù)量較多,經(jīng)常性使用的物料。


3.3.3.來料檢驗(yàn)的程序:


1) 品質(zhì)工程師制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書,由經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。


2) 采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等,通知庫房和品質(zhì)部準(zhǔn)備來驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。


3) 檢驗(yàn)員接到檢驗(yàn)通知后,按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn),并填寫檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)。


4) 檢驗(yàn)完畢后,對(duì)合格的來料貼上合格標(biāo)識(shí),通知采購與庫房人員辦理入庫手續(xù)。


5) 如果是生產(chǎn)急需的來料,在來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí),須按緊急放行規(guī)定的程序執(zhí)行。


6) 檢測(cè)中不合格的來料應(yīng)及時(shí)填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格品單》,由品質(zhì)工程師確認(rèn)并給出參考意見,提交經(jīng)理作出處理;重大問題必須提交品質(zhì)部經(jīng)理與工程部、生產(chǎn)部審核后再作出處理;不合格的來料不允許入庫,并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí),將移入不合格品庫(區(qū))隔離,采購部按處理意見辦理相關(guān)事宜;保證不合格的零件、成品不裝配,不合格的產(chǎn)品不出廠。


7) 來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由品質(zhì)部文員每日收取,做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總后,整理成冊(cè)存檔備查,按規(guī)定期限妥善保存。


8) 檢驗(yàn)時(shí),如來料檢驗(yàn)員無法判定是否合格,應(yīng)立即請(qǐng)品質(zhì)工程師或經(jīng)理會(huì)同驗(yàn)收來判定是否合格,會(huì)同驗(yàn)收的參與人員必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽字。


9) 回饋來料檢驗(yàn)情況,并將來料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況記錄,每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報(bào)內(nèi)。


10) 來料檢驗(yàn)員根據(jù)來料的實(shí)際檢驗(yàn)情況,對(duì)檢驗(yàn)規(guī)范提出改善意見。


11) 來料檢驗(yàn)員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī),保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備,以保證來料檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)的正確。


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